|
|
Faktúra |
68/13
|
update zákonník práce
|
35,09 |
s DPH |
1101331364
|
|
08.04.2013 |
Iura Edition, s. r. o. |
|
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
69/13
|
vodné stočné
|
148,80 |
s DPH |
613103292
|
|
08.04.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
23.10.2013 |
|
Faktúra |
70/12
|
Služby technika BTS a PO
|
81,35 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Milan Bojnanský |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
16.09.2012 |
|
|
Faktúra |
70/13
|
zrážky
|
138,24 |
s DPH |
113120603
|
|
08.04.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
71/13
|
prenájom plynových fľiaš na zváranie
|
11,86 |
s DPH |
6860675496
|
|
08.04.2013 |
Messer Tatragas, s. r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
72/12
|
Účtovné práce
|
658,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Anna Golejová |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
16.09.2012 |
|
|
Faktúra |
72/13
|
energia
|
1 231,74 |
s DPH |
7446999522
|
|
08.04.2013 |
ZSE Energia, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
73/12
|
Účastnícky poplatok za kurz
|
5.- |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Trend representative, s. r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
16.09.2012 |
|
|
Faktúra |
73/13
|
teplo
|
1 289,53 |
s DPH |
100011383
|
|
08.04.2013 |
Bratislavská teplárenská, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
74/12
|
Dodanie elektrickej energie
|
1 478,96 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
ZSE Energia, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
16.09.2012 |
|
|
Faktúra |
74/13
|
odvoz smetí 3/13
|
132,72 |
s DPH |
3413049385
|
|
11.04.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
75/12
|
Pohonné hmoty
|
545,38 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
OMV Slovensko, s. r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
16.09.2012 |
|
|
Faktúra |
75/13
|
spoje internet 3/13
|
225,80 |
s DPH |
374904099
|
|
09.04.2013 |
Slovak telecom, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
76/12
|
Kancelárske potreby (LEONARDO)
|
272,22 |
s DPH |
|
|
05.04.2012 |
Lyreco |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
16.09.2012 |
|
|
Faktúra |
76/13
|
slovenský telefónny zoznam
|
119,40 |
s DPH |
130200417
|
|
15.04.2013 |
Slovenský telefónny zoznam, s. r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
77/12
|
Dodávka vody
|
326,45 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
16.09.2012 |
|
|
Faktúra |
78/12
|
Vysávač
|
109.- |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Elektro Planeo |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
16.09.2012 |
|
|
Faktúra |
79/13
|
deratizácia
|
117,18 |
s DPH |
428513
|
|
23.04.2013 |
Jaroslav Grman DDD Activ |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
80/12
|
Prevedenie odborných prehliadok a skúšok vybraných tlakových zariadení
|
176.- |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Ekopascal |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
16.09.2012 |
|
|
Faktúra |
80/12
|
Telekomunikačné služby
|
227,72 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Slovak telecom, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
16.09.2012 |