|
Zmluva |
6/2014
|
prenájom telocvične
|
15/hod. |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
Miroslav Šefčík |
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
86/13
|
odvoz smetí
|
132,72 |
s DPH |
3413060462
|
|
09.05.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
73/13
|
teplo
|
1 289,53 |
s DPH |
100011383
|
|
08.04.2013 |
Bratislavská teplárenská, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
74/13
|
odvoz smetí 3/13
|
132,72 |
s DPH |
3413049385
|
|
11.04.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
75/13
|
spoje internet 3/13
|
225,80 |
s DPH |
374904099
|
|
09.04.2013 |
Slovak telecom, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
76/13
|
slovenský telefónny zoznam
|
119,40 |
s DPH |
130200417
|
|
15.04.2013 |
Slovenský telefónny zoznam, s. r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
79/13
|
deratizácia
|
117,18 |
s DPH |
428513
|
|
23.04.2013 |
Jaroslav Grman DDD Activ |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
80/13
|
výmena rohoží
|
14,45 |
s DPH |
131110870
|
|
25.04.2013 |
CVS - boco Slovensko, s. r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
81/13
|
stravné lístky
|
4 608,00 |
s DPH |
0113040210
|
|
25.04.2013 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
82/13
|
mobil
|
22,98 |
s DPH |
7304382657
|
|
25.04.2013 |
Slovak telecom, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
83/13
|
kontrola požiarnych hydrantov
|
244,00 |
s DPH |
660413
|
|
02.05.2013 |
RP - Rudolf Polák |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
84/13
|
vodné stočné
|
144,46 |
s DPH |
613104945
|
|
07.05.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
85/13
|
prehliadka požiarnych zariadení
|
198,00 |
s DPH |
130105
|
|
07.05.2013 |
Ekopascal |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
87/13
|
spoje, internet
|
255,00 |
s DPH |
6750026572
|
|
09.05.2013 |
Slovak telecom, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
71/13
|
prenájom plynových fľiaš na zváranie
|
11,86 |
s DPH |
6860675496
|
|
08.04.2013 |
Messer Tatragas, s. r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
88/13
|
fľaša CO2
|
14,94 |
s DPH |
6860685854
|
|
09.05.2013 |
Messer Tatragas, s. r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
89/13
|
ENERGIA
|
1 231,74 |
s DPH |
7447091658
|
|
13.05.2013 |
ZSE Energia, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
90/13
|
toaletnáý papier, mydlo, papierové utierky
|
226,43 |
s DPH |
13012744
|
|
15.05.2013 |
Ille-papier Service SK, spol. s r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
92/13
|
tlačivá
|
64,47 |
s DPH |
2132203930
|
|
15.05.2013 |
ŠEVT, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
93/13
|
listy Bianco
|
126,00 |
s DPH |
1132204172
|
|
15.05.2013 |
ŠEVT, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |