|
|
Faktúra |
58/13
|
toaletný papier, utierky, tekuté mydlá
|
258,77 |
s DPH |
13007549
|
|
25.03.2013 |
Ille papier servis |
|
|
|
|
23.10.2013 |
|
Faktúra |
59/12
|
Voda
|
144,12 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
01.05.2012 |
|
|
Faktúra |
59/13
|
vodné, stočné
|
109,72 |
s DPH |
113113136
|
|
25.03.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
60/12
|
Prenájom tlakových nádob
|
50,11 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
Messer Tatragas, s. r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
60/13
|
daň z nehnuteľnosti
|
398,69 |
s DPH |
783138
|
|
27.03.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
61/12
|
Spracovanie videozáznamu (COMENIUS)
|
80.- |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
MG & J, Mária Jakúbeková |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
61/13
|
preplatok za teplo
|
-3 669,17 |
s DPH |
100011209
|
|
27.03.2013 |
Bratislavská teplárenská, a. s. |
|
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
62/12
|
Uverejnenie inzerátu v telefónnom zozname
|
119,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
Slovenský telefónny zoznam, s. r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
62/13
|
mobil
|
28,39 |
s DPH |
7303255987
|
|
08.04.2013 |
Slovak telecom, a. s. |
|
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
63/12
|
Dodávka tepelnej energie
|
9 204,19 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Bratislavská teplárenská, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
63/13
|
výmena rohožiek
|
7,22 |
s DPH |
131109129
|
|
03.04.2013 |
CVS - boco Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
64/12
|
Daň z nehnuteľnosti
|
398,69 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
64/13
|
kyslíkové fľaše na hodiny zvárania
|
147,38 |
s DPH |
6860671337
|
|
03.04.2013 |
Messer Tatragas, s. r. o. |
|
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
65/12
|
Tlačivá
|
86,78 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
ŠEVT, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
65/13
|
kópie zhotovené
|
202,45 |
s DPH |
1125200976
|
|
03.04.2013 |
Impromat-Slov, spol. s r. o. |
|
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
66/12
|
Odborné časopisy
|
46.- |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
magnet press Slovakia, s. r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
66/13
|
služby bezpečnostného technika
|
97,62 |
s DPH |
2013058
|
|
04.04.2013 |
Milan Bojnanský |
|
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
67/12
|
Telekomunikačné služby
|
13,91 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
Slovak telecom, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
16.09.2012 |
|
|
Faktúra |
67/13
|
tlačivá
|
73,00 |
s DPH |
1132203154
|
|
12.04.2013 |
ŠEVT, a. s. |
|
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
68/12
|
Pohonné hmoty
|
452,25 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
OMV Slovensko, s. r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
02.05.2012 |