|
Faktúra |
3/13
|
pzp 2013
|
131,45 |
s DPH |
8987004762
|
|
08.01.2013 |
GENERALI SLOVENSKO |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
05.10.2013 |
|
Faktúra |
8790273912
|
hlasové služby - tel.č.02/55968692
|
110,39 |
s DPH |
8790273912
|
|
07.11.2016 |
Slovak telecom, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
RNDr. Eva Kozová |
riaditeľka |
|
24.11.2016 |
|
Faktúra |
32/13
|
elektrická energia
|
1 231,74 |
s DPH |
8477078579
|
|
07.02.2013 |
ZSE Energia, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
05.10.2013 |
|
Faktúra |
33/13
|
náklady na spoje
|
228,95 |
s DPH |
8477078579
|
|
07.02.2013 |
Slovak telecom, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
05.10.2013 |
|
Faktúra |
114/13
|
telefóny, internet, fax
|
256,36 |
s DPH |
7750991476
|
|
05.06.2013 |
Slovak telecom, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
28.10.2013 |
|
Faktúra |
49/13
|
náklady na spoje
|
234,96 |
s DPH |
7748060927
|
|
07.03.2013 |
Slovak telecom, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
05.10.2013 |
|
Faktúra |
7449398538
|
energie
|
1 112,29 |
s DPH |
7449398538
|
|
07.11.2016 |
ZSE Energia, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
RNDr. Eva Kozová |
riaditeľka |
|
24.11.2016 |
|
Faktúra |
89/13
|
ENERGIA
|
1 231,74 |
s DPH |
7447091658
|
|
13.05.2013 |
ZSE Energia, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
Faktúra |
72/13
|
energia
|
1 231,74 |
s DPH |
7446999522
|
|
08.04.2013 |
ZSE Energia, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
Faktúra |
51/13
|
energia
|
1 231,74 |
s DPH |
7446924161
|
|
11.03.2013 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
23.10.2013 |
|
Faktúra |
14/13
|
elektrická energia
|
1 231,74 |
s DPH |
7446767521
|
|
31.01.2013 |
ZSE Energia, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
05.10.2013 |
|
Faktúra |
82/13
|
mobil
|
22,98 |
s DPH |
7304382657
|
|
25.04.2013 |
Slovak telecom, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
Faktúra |
62/13
|
mobil
|
28,39 |
s DPH |
7303255987
|
|
08.04.2013 |
Slovak telecom, a. s. |
|
|
|
|
23.10.2013 |
|
Faktúra |
43/13
|
mobil
|
27,85 |
s DPH |
7302122789
|
|
01.03.2013 |
Slovak telecom, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
05.10.2013 |
|
Faktúra |
25/13
|
mobil
|
24,43 |
s DPH |
7301002402
|
|
30.01.2013 |
Slovak telecom, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
05.10.2013 |
|
Faktúra |
24/13
|
phm na karty
|
611,53 |
s DPH |
7033300049
|
|
28.01.2013 |
OMV Slovensko, s. r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
05.10.2013 |
|
Faktúra |
5/13
|
faktúra za elektrickú energiu preplatok
|
-2 942,76 |
s DPH |
7010427293
|
|
22.01.2013 |
ZSE Energia, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
05.10.2013 |
|
Faktúra |
88/13
|
fľaša CO2
|
14,94 |
s DPH |
6860685854
|
|
09.05.2013 |
Messer Tatragas, s. r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
Faktúra |
71/13
|
prenájom plynových fľiaš na zváranie
|
11,86 |
s DPH |
6860675496
|
|
08.04.2013 |
Messer Tatragas, s. r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
Faktúra |
64/13
|
kyslíkové fľaše na hodiny zvárania
|
147,38 |
s DPH |
6860671337
|
|
03.04.2013 |
Messer Tatragas, s. r. o. |
|
|
|
|
23.10.2013 |